Choisis le modèle qui correspond à la situation, remplace les champs et vérifie les informations avant de l’envoyer à ton client.
Accéder aux messagesUne demande d’acompte fonctionne mieux quand ton client peut retrouver immédiatement la mission, le montant et l’action attendue. Les trois modèles ci-dessous couvrent le premier envoi, une relance après l’échéance et la confirmation du règlement reçu.
Ils accompagnent les conditions de paiement déjà convenues. Pour définir ces conditions et replacer l’acompte dans le déroulement de la mission, le guide du paiement freelance présente l’accord de départ, les échéances et le suivi du règlement.
Utilise ce premier message une fois le périmètre, le prix et le versement initial acceptés. Le client doit reconnaître le devis auquel tu fais référence. Si l’acompte n’a pas encore été discuté, commence par faire confirmer cette condition avant de présenter le message comme un rappel d’accord.
Remplace chaque champ par une information réelle, puis joins le document annoncé ou précise son emplacement. Vérifie le nom du destinataire, la référence de facture et le montant effectivement à payer. Pour un virement, utilise les coordonnées de paiement habituelles et une référence qui facilite le rapprochement.
Garde un seul objectif : permettre le traitement du versement convenu. Les choix créatifs, les nouvelles demandes et les changements de périmètre méritent un échange distinct, afin que le client sache quelle décision il doit prendre dans ce message.
Pour appuyer tes échanges sur un cadre partagé, Dealokr réunit le périmètre, le prix, les livrables et les révisions dans l’accord que le client signe avant de payer. Sur une mission au forfait, il règle ensuite 100 % via Stripe Connect avant la production. Tu peux orienter ton message vers ce parcours précis, avec des conditions que ton client retrouve dans son projet.
Avant de relancer, vérifie le compte ou le canal de paiement prévu et les derniers échanges. Le versement peut être arrivé avec une autre référence, ou la facture avoir été envoyée au mauvais interlocuteur. Ce contrôle évite de réclamer un montant déjà reçu.
Une date de règlement ou une information manquante permet d’agir. Une formule générale comme « merci de faire le nécessaire rapidement » laisse le prochain geste dans le flou. Si tu demandes une réponse pour une date précise, présente-la comme une demande de retour, sans prétendre modifier l’échéance de la facture.
Conserve le même fil et les mêmes références pour que le client retrouve l’historique. Tu peux renvoyer la facture utile, mais évite de multiplier les pièces identiques et les messages sur plusieurs canaux à quelques minutes d’intervalle.
Envoie cette confirmation lorsque tu as vérifié la réception et identifié la facture correspondante. Une intention de paiement ou une capture transmise par le client ne décrit pas forcément un règlement reçu. Le message doit refléter le statut que tu peux réellement constater.
Vérifie aussi les éventuelles informations attendues avant production. Si le paiement est arrivé mais qu’un accès manque, écris ce qu’il reste à fournir. Tu peux remercier le client et confirmer le versement sans annoncer un démarrage dont les autres conditions ne sont pas encore réunies.
Si le montant reçu est inférieur à l’acompte prévu, indique le montant constaté et demande comment compléter ou expliquer l’écart. Adapte alors la formulation du modèle : elle ne doit pas laisser croire que la totalité de l’acompte est réglée.
Dans Dealokr, l’état du paiement et l’historique horodaté restent associés à l’accord de la mission. Tu peux t’y référer pour adapter ta confirmation à ce qui est enregistré. Le paiement du client, le transfert que tu déclenches selon les conditions du projet et l’arrivée sur ton compte bancaire sont trois étapes distinctes : ton message peut préciser celle qui est réellement confirmée.
Un « nous ne payons pas d’acompte » peut désigner une règle d’achat, une demande de document ou un désaccord commercial. Demande d’abord quel point empêche le traitement, puis identifie la personne qui peut répondre. La solution dépend de ce qui manque réellement.
Vérifie les informations nécessaires : bon de commande lorsqu’il existe, référence fournisseur, adresse de facturation ou destinataire du document. Demande où transmettre la facture et si une étape de validation reste en attente. Compléter un dossier administratif ne signifie pas accepter silencieusement de nouvelles conditions de paiement.
Reprends les termes acceptés et discute du changement avant de le mettre en pratique. Une première phase plus courte, un périmètre réduit ou un autre calendrier peuvent être envisagés si les deux parties les acceptent. Confirme ensuite la décision par écrit avec ses conséquences sur le prix, le règlement et la disponibilité.
Le message de demande ne remplace pas cette discussion. Évite d’y annoncer seul une nouvelle règle, une annulation automatique ou la conservation définitive d’une somme. Un acompte manquant ne signifie pas non plus, à lui seul, qu’un devis accepté est devenu sans effet.
Copier un modèle doit te faire gagner du temps sur la rédaction, tout en gardant une demande exacte. Relis le message comme si tu le recevais sans connaître le contexte : peux-tu identifier la mission, retrouver le document et comprendre la prochaine action ?
Supprime les lignes qui ne correspondent pas à la mission. Si aucun document client n’est attendu, la confirmation de réception n’a pas besoin d’inventer une liste de fichiers à fournir. Une phrase courte et exacte sera plus utile qu’un modèle conservé intégralement.
Associe l’action et la référence : « Acompte — [mission] — devis [référence] ». L’objet aide le client à retrouver l’échange et à le transmettre à la comptabilité. Il n’a pas besoin d’une promesse ou d’une formule urgente pour être compris.
Tu peux présenter les modalités envisagées dans ta proposition. En revanche, le modèle de première demande suppose qu’elles sont acceptées. Si ce n’est pas le cas, demande leur confirmation et adapte le texte, au lieu de présenter une proposition comme une somme déjà convenue.
Un appel peut aider à identifier un document manquant ou le bon service. Garde ensuite une trace écrite des informations confirmées : interlocuteur, prochaine action et date annoncée. Évite de disperser les décisions dans plusieurs conversations impossibles à rapprocher.
Le message sert à accompagner le document et à expliquer l’action attendue. Il ne remplace pas la facture lorsque celle-ci doit être établie. Assure-toi que la référence, le montant et les informations reprises dans le texte correspondent à la pièce de facturation.
Ne transforme pas une demande de paiement en clause d’annulation improvisée. Le traitement d’un arrêt dépend de l’accord et des règles applicables. Reprends les conditions acceptées, et fais vérifier un cas sensible avant d’affirmer qu’aucune restitution n’est possible.
Choisis le message qui correspond au paiement réel, complète les champs et relis la prochaine étape annoncée. Ton client doit pouvoir traiter la demande sans devoir reconstituer les conditions de la mission.
Revenir aux messagesCes messages accompagnent les conditions déjà acceptées dans ton devis ou ton contrat. Ils ne créent pas une nouvelle échéance, une pénalité ou une règle d’annulation.
